目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于自治区高级人民法院所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发【2020】164号），内蒙古法官进修学院是自治区高级人民法院所属正处级公益一类事业单位。主要职责任务为：一是参与制定全区法院教育培训规划和年度计划；二是落实最高人民法院及自治区高级人民法院的教育培训规划和年度计划；三是全区法院的教育培训工作；四是开展全国蒙汉双语法官培训工作；五是承担国家法官学院内蒙古分院工作任务；六是参与开展司法理论研究、案例调研和审判执行调研的相关活动；七为全区法院审判执行及队伍建设提供智力支持；八为协助开展普法宣传和司法专题培训工作；九为承担司法交流的相关工作；十是承担自治区高级人民法院机关和国家法官学院交办的其他相关工作；十一是开展铸牢中华民族共同体意识宣传、教育、培训工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内设正科级机构7个：办公室、对外交流部、学员管理部、教研部、人力资源部、总务部、信息技术部。截止到2023年12月末，编制人数45人，实有人数36人。退休22人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：高院二级预算单位公益一类事业单位。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，内蒙古法官进修学院在高院党组的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入推进“规范、精减、提速”促进年活动，围绕人民法院“公正与效率”工作主题，不断提升教育培训工作整体水平，为以审判工作现代化服务中国式现代化提供人才保障和智力支持。2023年，学院荣获自治区“精神文明单位”称号，铸牢中华民族共同体意识暨法理学教研室被评为2022-2023年度自治区直属机关“青年文明号”集体，被授予“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”，被院机关评为2023年度先进基层党组织和青年理论学习示范小组。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度收入、支出决算总计 1,755.14万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 83.28万元，增长 4.98%，变动原因：年中追加部分人员经费及运转经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 406.45万元，增长（减少） 30.14%。其中：

（一）收入决算总计 1,755.14万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,755.14万元。与上年决算相比，增加 406.45万元，增长 30.14%，变动原因：年中追加部分人员经费及运转经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1,755.14万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,755.14万元。与上年决算相比，增加 406.45万元，增长 30.14%，变动原因：此年度运转经费增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：无此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度本年收入决算合计 1,755.14万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,755.14万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度本年支出决算合计 1,755.14万元，其中：

本年基本支出 744.64万元，占 42.43%；

本年项目支出 1,010.50万元，占 57.57%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,755.14万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 83.28万元，增长 4.98%，变动原因：年中追加部分人员经费及运转经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 406.45万元，增长 30.14%，变动原因：此年度运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,755.14万元。与年初预算 1,671.86万元相比，完成年初预算的 104.98%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1555.76万元，与年初预算相比增加82.12万元。其中：

1．法院（款）事业运行（项）。年初预算471.95万元，支出决算592.13万元，完成年初预算的125.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年中因实际情况，进行部分资金调剂，事业运行（项）金额增加。

2．法院（款）其他法院支出（项）。年初预算964.26万元，支出决算878.62万元，完成年初预算的91.12 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于学院运转需要，将部分项目经费进行调剂。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为113.40万元，与年初预算相比增加6.84万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算31.22万元，支出决算31.22万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.22万元，支出决算50.22万元，完成年初预算的100%。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.11万元，支出决算25.11万元，完成年初预算的100%。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.84万元。年中视实际情况追加该款项。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为37.18万元，与年初预算相比减少3.21万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.47万元，支出决算20.77万元，完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数的差异原因：年中医疗保险基数调整导致的差额。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.92万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年中医疗保险基数调整导致的差额。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为48.81万元，与年初预算相比减少2.47万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.28万元，支出决算48.81万元，完成年初预算的95.18%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 744.64万元，其中：（一）人员经费 710.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等。

（二）公用经费 33.95万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,010.50万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 915.86万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古法官进修学院 2023年度财政拨款“三公”经费年初预算数13万元，全年预算2.07万元，支出决算 2.07万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.89万元，支出决算 1.89万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.18万元，支出决算 0.18万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2023年度公务接待经费和公务用车购置及运行维护费正常支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古法官进修学院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.07万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.89万元，占 91.37%；公务接待费支出 0.18万元，占 8.63%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无此项支出内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.89万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项支出内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.89万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，增加 1.72万元，增长971.56%，变动原因：上年因疫情公车维护费用减少。

3.公务接待费支出 0.18万元。其中：国内公务接待支出 0.18万元，接待2 批次，11 人次，开支内容：接待国家法官学院江苏分院、国家法官学院海南分院调研人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出内容。与上年决算相比，增加 0.18万元，变动原因：上年因疫情无公务接待任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度机构运行经费支出决算 33.95万元。比上年决算相比，增加 21.27万元，增长167.70%，变动原因：上年因疫情原因，公用经费减少，本年恢复正常。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院 2023年度政府采购支出总额 3.62万元，其中：政府采购货物支出 2.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.83万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古法官进修学院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古法官进修学院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，共涉及资金1010.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金00.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“法官培训补助”、“综合业务运转保障经费”、“党政机关办公用房权属统一登记经费”3个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1010.5万元，政府性基金支出00.00万元。从评价情况看，以上项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理准确、资金分配合理，充分利用各项项目支出，完成单位年度工作目标此处写重点评价的总结性评价结果。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古法官进修学院 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.法官培训补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.68分。全年预算数为903.67万元，执行数为793.57万元，完成预算的87.82%。（1）数量指标：参与培训学员数，目标值大于等于10000人，实际完成10286人，分值15，得分15。（2）质量指标：整体业务水平提升率，目标值大于等于5%，实际完成5%，分值15，得分1。（3）时效指标：跟进新颁布法律及司法解释的培训周期，目标值小于等于60天，实际完成60天，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：暂无。

下一步改进措施：

（1）严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。

（2）整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项工作的顺利开展。

（3）要注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性。

（4）及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

（5）完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。

（6）保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（7）优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。

2.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为46.88万元，执行数为46.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：购置办公用品设备更新数量，目标值大于等于10件，实际完成58件，分值10，得分10。书报杂志书籍等学习资料采购种类，目标值大于等于20种，实际完成272种，分值5，得分5。（2）质量指标：办公用品设备等采购合格率，目标值大于等于95%，实际完成99%，分值10，得分10。办公设备故障率，目标值小于等于5%，实际完成1.7%，分值5，得分5。（3）时效指标：办公设施更新及时性，目标值一年一次，实际完成一年一次，分值5，得分5。设备运维保障及时性，目标值一年一次，实际完成一年一次，分值5，得分5。（4）成本指标：日常办公用品更新费用，目标值小于等于30万元，实际完成7.45万元，分值5，得分5。运转项目总费用，目标值小于等于328.37万元，实际完成40.23万元，分值5，得分5。（5）社会效益：

保障全区法院培训工作质效，目标值稳步提升，实际完成稳步提升，分值15，得分15。（6）可持续影响：学院软硬件服务保障水平，目标值稳步提升，实际完成稳步提升，分值15，得分15。（7）满意度指标完成情况：服务对象满意度：教职工满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：

资金管理使用存在问题。具体项目实施部门对项目绩效管理工作的重要性认识不足。目前学院相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面集中在财务室，具体项目实施的部门对项目绩效的参与度不高、认识不到位。

下一步改进措施：

（1）严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。

（2）整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项工作的顺利开展。

（3）要注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性。

（4）及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

（5）完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。

（6）保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（7）优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。

3.党政机关办公用房权属统一登记经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.09分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：办公用房权属统一登记数量，目标值等于1个，实际完成1个，分值10，得分10。（2）质量指标：施工部分验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值10，得分10。（3）时效指标：鉴定完成时间，目标值小于等于2年，实际完成1年，分值5，得分5。资金支付及时性，目标值小于等于2年，实际完成1年，分值5，得分5。（4）成本指标：全国蒙汉双语法官培训基地权属登记费用，目标值小于等于93.39万元，实际完成85.00万元，分值5，得分5。（5）效益指标：可持续影响：教育培训中可持续影响，目标值持续扩大，实际完成持续扩大，分值15，得分15。（6）满意度指标完成情况：服务对象满意度：办公人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成96%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：

具体项目实施部门对项目绩效管理工作的重要性认识不足。目前学院相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面集中在财务室，具体项目实施的部门对项目绩效的参与度不高、认识不到位。

下一步改进措施：

逐渐健全绩效管理体系。 首先，需要进一步完善预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整；最后明确责任制度，落实绩效管理工作。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以法官培训补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.68分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2023年法官培训补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》规定，开展全区法院的教育培训工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：

1. 组织开展全区法官培训活动，提高培训效率、覆盖率，进一步提升执法人员执法业务素质、知识能力；   

2.通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训教育工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强建设能力。   

绩效目标实际完成情况：2023年度法官培训工作按照年度培训计划如期进行。全年共举办培训班60期，其中脱产培训班32期，巡回培训班8期，网络培训班20期；培训人数15834人；聘请教师219人次；课时数825学时。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

法官学院法官培训项目。主要是按照法官分级培训的要求，承担全区二级法官以上、三级高级法官以下的法官以及相应职级的其他干警的岗位培训、任职资格培训、晋级资格培训、专项业务培训和自治区高级人民法院以及最高院指定的其他教育培训任务。

学院是全区法院系统教育培训机构，主要负责全区各级法院法官及其他工作人员的教育培训工作。多年来学院不断深化改革，注重抓科学管理和制度建设，为全区法院系统建设高素质、专业化、职业化的法官队伍提供了人才保证和智力支持。

本次评价重点关注以下几方面：（1）评价全区法院工作干警参训覆盖率及整体业务水平是否有所提升；（2）是否能将新的法律和司法解释及时覆盖；（3）成本控制方案是否合理有效；（4）外聘教师及专职教师的管理方案是否合理有效；培训项目各方的满意度是否达标。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数793.57万元，其中：财政拨款793.57万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数903.67万元，其中：财政拨款732.98万元，上年结转资金170.69万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数903.67万元，其中：财政拨款732.98万元，上年结转资金170.69万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

该项目资金按照每期培训班的实际消费情况，总体控制在自治区培训支出标准400元/人*天以内，严格遵守国家法律法规，按照学院规章制度所规定的报账支出流程予以支出。

全年举办培训班60期，共计培训15834人次，其中地面培训5715人次，网络培训10991人次。

地面培训班32期分别是：全区法院民事审判业务培训班，参训244人次；学习贯彻党的二十大暨全区法院领导干部读书班，参训120人次；全区法院刑事审判业务培训班，参训238人次；全区法院审判管理业务培训班，参训144人次；全区法院法官助理法律实务培训班，参训244人次；蒙汉双语法官培训班，参训68人次；全区法院审判管理实操培训班，参训134人次；全区法院司法警察警衔首授晋升培训班，参训184人次；新时代“枫桥经验”暨全区法院信访干部培训班，参训164人次；全区刑罚变更执行同堂培训班，参训20人次；高级人民法院机关第一期处级干部政治轮训班，参训40人次；高级人民法院机关第二期处级干部政治轮训班，参训37人次；高级人民法院机关第三期处级干部政治轮训班，参训94人次；全区法院执行业务培训班，参训240人次；全区法院优化法治化营商环境暨民商事审判业务培训班，参训130人次；全区法院党务干部培训班，参训160人次；全区法院人民法庭庭长轮训班（第一期），参训175人次；全区法院行政审判业务培训班，参训139人次；全区法院司法政策及案例研究培训班，参训134人次；全区法院办公政务培训班，参训135人次；全区法院国家赔偿审判业务培训班，参训134人次；全区法院刑事审判业务专题培训班，参训139人次；全区法院人民法庭庭长轮训班（第二期），参训182人次；全区法院环境资源审判业务培训班，参训80人次；铸牢中华民族共同体意识暨全国法院蒙汉双语法官培训班，参训68人次；全区法院信息技术培训班，参训122人次；全区法院优秀中青年干部培训班，参训135人次；全区法院人民陪审员培训示范班，参训131人次；全区法院司法警察支大队长综合素质提升培训班，参训136人次；内蒙古自治区高级人民法院机关聘用制书记员岗位培训班，参训51人次；全区法院新考录公务员初任培训班，参训768人次；全区法院政治部主任培训班，参训140人次。

（四）项目资金管理情况。

该项目资金主要是根据内蒙古自治区本级培训费管理办法，承担培训的相关费用。培训主要是按照法官分级培训的要求，承担全区二级法官以上、三级高级法官以下的法官以及相应职级的其他干警的岗位培训、任职资格培训、晋级资格培训、专项业务培训和自治区高级人民法院以及最高院指定的其他教育培训任务。   

项目资金由法官学院财务室统一管理，严格执行学院规章制度中的财务管理相关制度。严格按照财政的要求专款专用，严格审核原始单据，核实支出的真实性，完善责任审批流程，履行政府采购流程，手续完备，程序合理，及时通过预算管理一体化系统进行财务处理，会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

参与培训学员数，目标值大于等于10000人，实际完成15834人，分值15，得分15。

2、质量指标

整体业务水平提升率，目标值大于等于5%，实际完成5%，分值15，得分15。

3、时效指标

跟进新颁布法律及司法解释的培训周期，目标值小于等于60天，实际完成60天，分值10，得分10。

4、成本指标

人均日培训成本，目标值小于等于400元，实际完成384元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

人均结案增加量，目标值大于等于8件，实际完成11件，分值10，得分10。

6、社会效益

进一步提升执法人员执法业务素质、知识能力，目标值优，实际完成良好，分值10，得分9。

7、可持续影响

师资库保有水平提升率，目标值大于等于2%，实际完成2%，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

8、服务对象满意度

学员满意度，目标值大于等于98%，实际完成94.85%，分值10，得分9.68。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.68分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。

1.严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。

2.整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项工作的顺利开展。

3.要注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性。

4.及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

5.完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。

6.保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

7.优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙雅菲           联系电话：0471-6986005 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。